Как налоговая поймет какой у меня был расход поставщику по этой сделке?
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста. Я ИП на УСН "Доходы минус расходы". Занимаюсь перепродажей товара. Вопрос в том, как правильно учесть расход в КуДиР. С доходом все понятно, первичный документ платежка от клиента, а расход? У меня получается есть три документа по расходу: платежка от меня поставщику, счет фактура от поставщика об отгрузке мне, и накладная от меня клиенту, то что я отгрузил. Читал, что датой и номером первичного документа будет последняя из дат, то есть накладная от меня к клиенту. Но ведь в ней указана сумма, та же что и в доходе. Как налоговая поймет какой у меня был расход поставщику по этой сделке, если я его не укажу, а сам посчитаю зная сколько отдал за товар? Вот и мучаюсь, как правильно сделать, может платежку от меня к поставщику указать первичным?, а в содержании указать номер и дату накладной к клиенту? В общем чтобы налоговой было понятно прозрачно...Всю голову сломал, спасибо заранее!